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問題已解決

老師我先在發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)憑證做錯(cuò)了“錯(cuò)誤憑證為:借應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)城建稅 貸:稅金及附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款”;正確憑證為“借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)建設(shè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-維護(hù)建設(shè)稅 借:稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款”我在今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?

84784954| 提問時(shí)間:2024 01/10 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅 你上面第一個(gè)分錄的金額填寫雙倍的。
2024 01/10 17:18
84784954
2024 01/10 17:29
老師那我現(xiàn)在調(diào)賬,調(diào)整分錄直接按正確的分錄寫嗎?需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2024 01/10 17:30
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做賬的需要。
84784954
2024 01/10 17:35
我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要遵行的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
郭老師
2024 01/10 17:35
你好,可以做稅金及附加,也可以做利潤分配,會(huì)分配利潤,這個(gè)自己選擇就行。
84784954
2024 01/10 18:18
老師這樣寫可以嗎?想用做到稅金及附加里面但是不理解這樣做的原理,怕做錯(cuò)了
郭老師
2024 01/10 18:21
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),那做相反的,是不是就借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金給附加,因?yàn)槎惤鸺案郊铀且粋€(gè)損益類的科目,發(fā)生額放在借方,發(fā)生在單方的方的借方負(fù)數(shù),這個(gè)還不理解嗎?紅沖計(jì)提的呀。
84784954
2024 01/10 18:26
這個(gè)分錄就是一部分錯(cuò)誤,所以我就紅沖調(diào)整一部分就可以了。不用全部重新是嗎?
郭老師
2024 01/10 18:29
對(duì)的只沖錯(cuò)誤的那一部分。
84784954
2024 01/10 18:34
謝謝老師的耐心指導(dǎo),我是全部繞在一起了,一直沒轉(zhuǎn)過彎來。感謝
郭老師
2024 01/10 18:39
不用客氣,工作愉快。
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