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問題已解決

老師我先在發現去年有個憑證做錯了“錯誤憑證為:借應交稅費-維護城建稅 貸:稅金及附加 借:應交稅費-應交增值稅 借:稅金及附加 貸:銀行存款”;正確憑證為“借:稅金及附加 貸:應交稅費-維護建設稅 借:應交稅費-維護建設稅 借:稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款”我在今年應該怎么調賬呢?

84784954| 提問時間:2024 01/10 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借稅金及附加 貸應交稅費城建稅 你上面第一個分錄的金額填寫雙倍的。
2024 01/10 17:18
84784954
2024 01/10 17:29
老師那我現在調賬,調整分錄直接按正確的分錄寫嗎?需要通過以前年度損益調整嗎?
郭老師
2024 01/10 17:30
如果是企業會計準則的做賬的需要。
84784954
2024 01/10 17:35
我們用的是小企業會計準則,需要遵行的話會計分錄應該怎么寫呢
郭老師
2024 01/10 17:35
你好,可以做稅金及附加,也可以做利潤分配,會分配利潤,這個自己選擇就行。
84784954
2024 01/10 18:18
老師這樣寫可以嗎?想用做到稅金及附加里面但是不理解這樣做的原理,怕做錯了
郭老師
2024 01/10 18:21
借稅金及附加貸應交稅費,那做相反的,是不是就借應交稅費貸稅金給附加,因為稅金及附加它是一個損益類的科目,發生額放在借方,發生在單方的方的借方負數,這個還不理解嗎?紅沖計提的呀。
84784954
2024 01/10 18:26
這個分錄就是一部分錯誤,所以我就紅沖調整一部分就可以了。不用全部重新是嗎?
郭老師
2024 01/10 18:29
對的只沖錯誤的那一部分。
84784954
2024 01/10 18:34
謝謝老師的耐心指導,我是全部繞在一起了,一直沒轉過彎來。感謝
郭老師
2024 01/10 18:39
不用客氣,工作愉快。
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