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小規模，第三季度三十萬做到未開票收入了申報了增值稅，第四季度對方又要開票了，這樣的話要去國稅局窗口退稅還是在第四季度申報的時候可以自行調整？可以自行調整的話，怎么填寫申報表
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您好，不用退稅，四季度 開票金額（正）+未開票收入（負）申報就可以了
2024 01/10 18:21
84785001 
2024 01/10 18:27
我這邊未開票收入負數填不了
84785001
2024 01/10 18:31
是不是就要找稅管員啊
84785001
2024 01/10 18:32
是這張表上填寫未開具發票金額，是么，我填了負數就自動跳成0
廖君老師 
2024 01/10 18:33
您好，咱是小規模，已開票和未開票是填在一起的呀，正負相抵填不了的話，得帶好上季度 申報表，開票明細去大廳了
84785001
2024 01/10 18:35
那還是要去柜臺辦理，是么
84785001
2024 01/10 18:37
不然哪里可以填啊，這張表數字改不了，申報表改掉了，還是會報錯，說是兩張表的金額對不上
廖君老師
2024 01/10 18:42
您好，是的，小規模就是主表，咱還填了哪張表呀，低于30萬那個免稅表也可以不填的
84785001
2024 01/10 18:46
主表我填好了，是減掉了上季度未開票收入。現在是因為那張智能輔助歸集表上不能填負數，我全申報就會跳出這兩張表不一致
廖君老師
2024 01/10 18:49
哦哦，小規模麻煩，因為沒有單獨一列申報未開票收入，這個得去稅務大廳申報了
84785001
2024 01/10 18:51
好的，謝謝
廖君老師
2024 01/10 18:52
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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