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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前公司賬是代理記賬公司在做賬，現(xiàn)在接手過來發(fā)現(xiàn)以前幾年前的賬都記得不對(duì)，和銀行流水對(duì)不上，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表銀行存款和現(xiàn)金余額對(duì)不上，需要怎么調(diào)整
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同學(xué)，你好
能找到原因嗎？
2024 01/10 19:39
84784980 
2024 01/10 19:40
就是因?yàn)橹按~公司沒有根據(jù)銀行流水來記，
小菲老師 
2024 01/10 19:41
同學(xué)，你好
能一對(duì)一更正嗎？？
84784980
2024 01/10 19:43
做不到。因?yàn)闀r(shí)間太久，以前的銀行流水都查不到，而且還有用現(xiàn)金收款的記賬記錄
84784980
2024 01/10 19:44
有什么好的調(diào)整方法嗎？公司要做減資，報(bào)表也出不了
小菲老師
2024 01/10 19:45
同學(xué)，你好
如果這樣的話，你銀行存款按照正確的做，差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784980
2024 01/10 19:46
那以前的應(yīng)付和應(yīng)收就會(huì)有余額啊，這個(gè)怎么辦
84784980
2024 01/10 19:47
怎么可以調(diào)平應(yīng)收和應(yīng)付
小菲老師
2024 01/10 19:47
同學(xué)，你好
按照實(shí)際情況，和客戶供應(yīng)商對(duì)賬，錄入正確金額
84784980
2024 01/10 19:49
現(xiàn)在只有可以查到的銀行流水，客戶和供應(yīng)商是前法人的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了以后只有一堆亂賬
小菲老師
2024 01/10 19:50
同學(xué)，你好
那你按照申報(bào)表來錄入期初，之后慢慢核對(duì)
84784980
2024 01/10 19:52
申報(bào)表他就是按照錯(cuò)賬亂賬生成的申報(bào)表啊，按照那個(gè)還是不對(duì)
小菲老師
2024 01/10 19:52
同學(xué)，你好
問題是，你現(xiàn)在弄不出對(duì)的，但是要建賬
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