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問(wèn)題已解決
老師2023/11/6發(fā)票開錯(cuò)到現(xiàn)在才發(fā)票稅率不對(duì)，現(xiàn)在紅沖，1%開成免稅，申報(bào)的時(shí)候是按照開票金額實(shí)際申報(bào)還是怎樣，比如現(xiàn)在開出來(lái)的不含稅發(fā)票金額是114838.61，但稅額是3103.16，開了張含稅金額11400元免費(fèi)發(fā)票，是不是我得按照實(shí)際開票金額去申報(bào)，現(xiàn)在開的紅字發(fā)票，在開正確稅率的發(fā)票給對(duì)方，是這樣嗎
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對(duì)的
紅沖錯(cuò)誤的再開正確的
2024 01/11 09:32
84784989 
2024 01/11 09:35
老師我按照實(shí)際的開票不含稅金額去填報(bào)就彈出這個(gè)對(duì)話框，因?yàn)殚_錯(cuò)稅率免稅是沒有不含稅金額，應(yīng)該是1%稅率，現(xiàn)在填寫怎么申報(bào)
樸老師 
2024 01/11 09:40
你按之前免稅發(fā)票上的金額紅沖哦
紅沖了之后再開正確的發(fā)票
然后再申報(bào)
84784989
2024 01/11 10:17
老師我按照你發(fā)說(shuō)的去操作了，紅沖之后開正確的，可是還是提示不正確，是不是因?yàn)榭缒炅诉@紅字發(fā)票
樸老師
2024 01/11 10:20
你這個(gè)最后是負(fù)數(shù)余額了
負(fù)數(shù)申報(bào)就可以
84784989
2024 01/11 10:28
老師，你看看我這還是申報(bào)不對(duì)
84784989
2024 01/11 10:29
是稅局自動(dòng)匯總的，開票數(shù)據(jù)
84784989
2024 01/11 10:31
稅局自動(dòng)自帶的開票金額不包括免稅金額發(fā)票，我手寫改成包含開錯(cuò)的免稅發(fā)票在理面，申報(bào)也不對(duì)
樸老師
2024 01/11 10:33
匯總的不對(duì)
那你就手動(dòng)
84784989
2024 01/11 10:36
手動(dòng)寫不行，謝謝老師了，估計(jì)只能去稅局前臺(tái)辦理了
樸老師
2024 01/11 10:41
同學(xué)你好
嗯
那就只能去大廳了
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