但是如果這樣做賬 我的科目余額 的應(yīng)交稅費(fèi) 這部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)也是被減掉的 實(shí)際我應(yīng)交的稅費(fèi)只是銷項(xiàng)那部分

你這個并沒有認(rèn)證，算稅的時候也沒有解決

嗯嗯 但是我報表顯示這個金額不對吧 沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 未來也不會抵扣 （剛下來個免稅的文件 正好我們公司享受）但是發(fā)現(xiàn)有這個免稅文件時候 已經(jīng)開了3張銷項(xiàng) 所以這個進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證，但是在申報的時候 ，因?yàn)槲覀兤睕]有開免稅的票，這個銷項(xiàng)還得交

所以老師 我現(xiàn)在得改我的申報報表，應(yīng)交稅費(fèi)這個科目余額 就和我實(shí)際交的金額不一樣

對，那你可以修改一下申報表

這個要怎么修改，我還是不知道這個進(jìn)項(xiàng)怎么處理，只能是待認(rèn)證嗎？

你要是沒有認(rèn)證的話就不用你要是沒有認(rèn)證的話就不用處理

沒認(rèn)證 如果做賬 只能做到待認(rèn)證？

對，如果你不想認(rèn)證的話，那就可以直接加稅合計(jì)做賬

但是對方已經(jīng)給我開了發(fā)票 這個不影響？

沒事兒，這個是沒有影響的

嗯嗯 好的 那我直接做應(yīng)付賬款 貸 銀行存款

對，沒錯的，這么做賬就可以了

好的 謝謝您

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！