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問題已解決

請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計提的分錄可以怎么寫呢

84784965| 提問時間:2024 01/11 14:06
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024 01/11 14:07
84784965
2024 01/11 14:57
這個金額會影響第四季度的報表金額么?
家權老師
2024 01/11 15:00
會影響的哈,是損益科目
84784965
2024 01/11 15:29
這個不影響利潤總額的。對吧?
84784965
2024 01/11 15:31
這個所得費費用,如果我提多了,來年匯算清繳后,再把多余的金額沖回,就可以了嗎?
家權老師
2024 01/11 15:32
是的,不影響利潤總額的
84784965
2024 01/11 15:41
計提的所得稅費用會不會和實際要繳納的費用有差異噢?
家權老師
2024 01/11 15:44
匯算的時候肯定有差異的
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