增值稅核定了15000

沒有超過核定的金額

你好按核定的金額填寫 不交稅就行?

那銷售額只填15000和49524.75就行？

沒有超過核定的就按核定這個數據填寫。

但是提交時比對不通過

用發票咱也是開的1%的吧，把減免的2%填寫在減免表里。

然后主表的18行也填寫上這個減免。

申報時他自己代出來了，但是顯示一條未通過

你你1%的是你專用發票是按1%開的吧，要是就按我說的填寫一下。 要是自動帶出來的數據不通過，那這個你要找稅務局。就是在自己不能改動的情況下要找稅務局。