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老師 一月份的工資申報了 假如是5000元 單位社保承擔700,個人承擔500,該怎么記賬啊

84784984| 提問時間:2024 01/11 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 3.應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金,計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024 01/11 15:20
84784984
2024 01/11 15:22
如果一直做著工資但是沒有發放 就只計提不發放就行了吧 啥時候發放啥時候記么
宋生老師
2024 01/11 15:23
你好,是的,就是這樣子做。就是你理解的這樣。
84784984
2024 01/11 16:11
老師 公司承擔社保1060.75 個人承擔424.46 工資是5000元 這么記賬對么
宋生老師
2024 01/11 16:16
你好你就按上面的分路做就好了。
84784984
2024 01/11 16:17
老師 你能我發的圖片么
宋生老師
2024 01/11 16:24
你好!沒有看到圖了
84784984
2024 01/11 19:49
老師 買東西只有收據沒有發票的能稅前抵扣么
宋生老師
2024 01/11 20:16
您好,不能稅前扣除
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