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老師好，增值稅收入與企業(yè)所得稅收入有出入，因為合同約定10%質(zhì)保金，開的是全額發(fā)票，質(zhì)保金要一年以后才付，這樣會引起稅務(wù)稽查嗎？兩者相差10%
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如果有合同約定，就是正常的
2024 01/11 16:26
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公司工程合同里面，約定了10%質(zhì)保金，這10%質(zhì)保金按照新收入準(zhǔn)則，怎么入賬？
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老師，之前施工方已全額開票，企業(yè)扣的質(zhì)保金是發(fā)票全額的10%，現(xiàn)在出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)保金不予退還了，確認為營業(yè)外收入，之前已抵扣的10%進項稅，需要作轉(zhuǎn)出嗎？
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工程已完工，開了90%的工程發(fā)票，還有10%是質(zhì)保金，一年后收回，還沒開發(fā)票，這個質(zhì)保金怎么做？
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施工合同有10%質(zhì)保金，三年后回款，繳納增值稅是按照合同額90%，還是100%繳納
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合同簽訂后有預(yù)付的質(zhì)保金5%，收到全額貨款100%后，是否還是確認95%的收入？
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