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問題已解決

老師,財務報表未分配利潤年末數是未分配利潤年初數+凈利潤嗎

84784973| 提問時間:2024 01/11 16:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,是的,您寫沒有問題
2024 01/11 16:39
maize老師
2024 01/11 16:39
要是有分紅,提取盈余公積話,利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤”-本期分配利潤-計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數
84784973
2024 01/11 16:41
沒有分配利潤和提取公積金但是未分配利潤年末數不等于年初數加凈利潤 這是什么原因
84784973
2024 01/11 16:41
但是資產負債表又是平的
maize老師
2024 01/11 16:42
那有損益科目做相反方向?
84784973
2024 01/11 16:46
損益類都是自動結轉啊
maize老師
2024 01/11 17:11
不是,除結轉損益,你有沒有做相反方向
84784973
2024 01/11 17:14
您是說我有沒有手動結轉損益科目
maize老師
2024 01/11 17:20
不是,有沒有就是科目做錯過,你紅沖時候本來應該做借方負數你做貸方去了,這個意思,
maize老師
2024 01/11 17:20
2是損益類科目增加過一級科目,沒有取數到利潤表; 3是憑證中使用了“以前年度損益調整”科目。
maize老師
2024 01/11 17:20
還有這2種可能你去查查看看有么
84784973
2024 01/11 17:21
2、3都沒有涉及
84784973
2024 01/11 17:21
我發現我使用這個帳套時候數據就對不上
84784973
2024 01/11 17:21
現在改怎么處理呢
maize老師
2024 01/11 17:25
從有差額那個月開始查起來,差額大不大,不大你看是不是利息收入時候財務費用做貸方?
84784973
2024 01/11 17:26
差額不大,如果找出差額問題怎么做分錄呢
maize老師
2024 01/11 17:30
可以直接反結帳去改回來,重新刪除結轉損益重新結轉損益
maize老師
2024 01/11 17:31
可以直接反結帳去改回來,刪除結轉損益重新結轉損益
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