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問題已解決

一般納稅人,是不是賬務處理,可以抵扣就價稅分離,不能抵扣,就不價稅分離?

84785045| 提問時間:2024 01/11 19:38
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速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,學員您好,是的,對的
2024 01/11 19:39
84785045
2024 01/11 19:59
那采購的話,是做進項稅額還是待認證進項稅額
易 老師
2024 01/11 20:01
同學您好,做待認證進項更方便
84785045
2024 01/11 20:01
那就是都是先做待認證,等認證完,再轉到進項稅額去是吧
易 老師
2024 01/11 20:03
同學您好,學員您好,是的,對的
84785045
2024 01/11 20:03
那附件是認證清單做附件嗎,一筆轉可以嗎?
易 老師
2024 01/11 20:04
同學您好,你好,也行的,這種情況也可以
84785045
2024 01/11 20:07
不允許抵扣的進項,分錄沒錯嗎?借方不是重復了嗎?
易 老師
2024 01/11 20:11
同學您好,具體是哪個分錄
84785045
2024 01/11 20:15
這兩個都是不允許抵扣進項稅額分錄,有點看不懂,具體是怎么做,如果碰到不能抵扣的專票分錄
易 老師
2024 01/11 20:18
同學您好,價稅合計入成本費用
84785045
2024 01/11 20:19
那就不需要這樣做分錄吧,那勾選時候,是不是勾選不能抵扣
易 老師
2024 01/11 20:21
同學您好,學員您好,是的,對的
84785045
2024 01/11 20:21
好的,謝謝老師
84785045
2024 01/11 20:22
還有個問題,專票是不是都必須要進行勾選
易 老師
2024 01/11 20:38
同學您好,學員您好,是的,對的
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