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老師，四季度已申報，忘了計提12月工作和社保了，可以一月份補計提嗎
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同學你好
這個可以補計提
2024 01/12 08:44
84785032 
2024 01/12 08:50
可以1月補計提對吧，那匯算清繳的時候該怎么調帳呢，
84785032
2024 01/12 08:54
可以理解為補計提到一月就是24年的費用了嗎
樸老師 
2024 01/12 08:59
是什么會計準則
做跨年補計提
84785032
2024 01/12 09:00
小會計準則
樸老師
2024 01/12 09:03
同學你好
借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬
84785032
2024 01/12 09:04
這個分錄也是一月的時候做對嗎
樸老師
2024 01/12 09:10
對的
這個月做就可以
84785032
2024 01/12 09:14
老師，幫我看看這樣做有沒問題，12月虧損，10.11月盈利，本月所得稅費用應該是0才對吧，軟件里面帶出來17927
樸老師
2024 01/12 09:18
利潤可以先彌補虧損
軟件不會自動彌補
84785032
2024 01/12 09:25
軟件里面帶出來本月所得稅費用，這也改不了啊，申報時忘了刪掉，上面的分錄需要修改嗎
樸老師
2024 01/12 09:30
同學你好
你更正申報可以刪嗎
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