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老師我們前面22年的增值稅沒有結轉，有4192元?，F在怎么處理呢，怎么做分錄。23年的現在剛結轉完畢。
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?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 01/12 14:06
84785006 
2024 01/12 14:07
老師 我們小規模的怎么做，22年的增值稅，這個月做分錄嗎
樸老師 
2024 01/12 14:10
小規模直接
借應交稅費
貸銀行存款
84785006
2024 01/12 14:13
沒有從銀行扣款呀，這是22年的增值稅，免稅的。我這樣做應交增值稅都是負數呀
樸老師
2024 01/12 14:18
同學你好
那就
貸營業外收入
84785006
2024 01/12 14:30
那怎么應交增值稅的余額是紅色的，負數呢
樸老師
2024 01/12 14:36
你看看之前的余額為啥是負數
84785006
2024 01/12 14:38
是因為22年是免稅的，每次開發票做收入就沒寫增值稅的金額。到年底就有增值稅余額4192元。這樣要怎么辦呢
樸老師
2024 01/12 14:41
2022年免稅這個直接不用做的
23年開始免稅的也得做然后月底不用交轉到營業外
84785006
2024 01/12 14:42
那22年不用管嗎，這樣增值稅一直有4192的余額呢
樸老師
2024 01/12 14:45
這個你要清理了
需要紅沖
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