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問題已解決
老師，你好，小企業企業所得稅四季度季度申報，這圈著的確定填的本年累計金額嗎，填了本年金額下面又又那么多紅色字體提示數據差異
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，
是的，本年累計1-12月份數據
2024 01/12 15:07
84784991 
2024 01/12 15:09
那管理費用 算不算營業成本呢？我們這個小公司 沒有收入 沒有成本 只有管理費用
冉老師 
2024 01/12 15:11
管理費用不是營業成本
84784991
2024 01/12 15:11
好的 謝謝
冉老師
2024 01/12 15:12
不客氣，同學，祝你工作順利
84784991
2024 01/12 15:40
老師，這里沒辦法填彌補以前年度虧損，是不是要改分錄重新做賬
冉老師
2024 01/12 15:41
這個是系統自動出來的，以前有虧損嗎
84784991
2024 01/12 15:42
有虧損的
冉老師
2024 01/12 15:43
有虧損不影響出不來 ，可以檢查一下去年的匯算清繳這個彌補明細表
84784991
2024 01/12 15:47
去年的匯算清繳也是虧的，現在這個表要怎么申報呢，不然利潤太高了
冉老師
2024 01/12 15:49
重新登錄刷新一下，不應該的
老師在的深圳昨天公司申報，就出現彌補虧損
84784991
2024 01/12 15:58
這個是不是就是繳納了匯算清繳的稅費的
冉老師
2024 01/12 16:01
是的，匯算清繳的稅金
84784991
2024 01/12 16:05
那意思今年就抵扣不了以前的了，有沒什么做賬方法，可以調下做賬方法，今年少交匯算清繳
冉老師
2024 01/12 16:06
這個是稅務的，做賬不行的
除非補提費用
84784991
2024 01/12 16:07
怎么補提
冉老師
2024 01/12 16:08
借管理費用
貸其他應付款或者應付賬款
84784991
2024 01/12 16:10
哦，好的，謝謝
冉老師
2024 01/12 16:10
不客氣，同學，祝你工作順利
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