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假設今年計提了所得稅50,要交稅50:借:所得稅費用50 貸:應交稅費-應交所得稅費50 繳納:借:應交稅費-應交所得稅費50 貸:銀行存款50 但是吧,去年虧損了:就不用交稅了。 意思我是明白了,但是分錄怎么處理? 借:應交稅費-應交所得稅費50 貸:以前年度損益50

84784956| 提問時間:2024 01/12 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是這個繳納的稅款又退回來了??
2024 01/12 15:51
84784956
2024 01/12 16:31
哎呦喂,我只是假設,上年虧損100,今年盈利50,對沖,就不要交稅了。表我知道大概怎么處理,就是賬今年怎么連接上!!!!
鄒老師
2024 01/12 16:32
你好,這種情況(上年虧損100,今年盈利50,對沖,就不要交稅了)匯算清繳退回稅款,分錄是? 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
84784956
2024 01/12 17:28
老師你那個是交過之后發生的,沒有交之前呢? 退稅比較麻煩,也許會設計查賬,所以一般不會這樣操作。
鄒老師
2024 01/12 20:11
你好,你去看一下你的初始提問,都計提然后繳納了。現在又說沒有交之前,到底是交了還是沒交呢。
84784956
2024 01/12 22:50
哎,我就是假設,本應該要交,但是有虧損彌補,就不用交了。我是這個意思,申報呢,表會自動帶出,就是賬不知道怎么處理,我查了很多資料,都不處理,我不理解
鄒老師
2024 01/13 08:29
你好,本應該要交,但是有虧損彌補,就不用交了,那匯算清繳的時候就做退回稅款的分錄就好了 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
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