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老師好，這個銷售費用是3月份做的，當時我以為沒有票，但其實票在10月已開回，我做到了管理費用服務費里，掛了應付，現在12月份了才搞明白10月入的這個票是之前銷售費用的，這個該怎么調賬呢？
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借管理費用，借銷售費用負數。
2024 01/12 17:03
84784950 
2024 01/12 17:07
我掛的應付怎么調呢？
郭老師 
2024 01/12 17:09
你好，當時支付了嗎。
84784950
2024 01/12 17:28
就是當時回來的那個票，其實是之前銷售費用扣的手續費的發票，已經支付過了
郭老師
2024 01/12 17:29
你做了兩次嗎
給我截圖的那個是掛的應收賬款
84784950
2024 01/12 17:34
給您截圖的我想讓您看那個銷售費用，這個銷售費用其實是一個提現平臺的手續費，我當時以為不開票
84784950
2024 01/12 17:35
然后10月份這個票回來了，我以為是公司支付的服務費
84784950
2024 01/12 17:36
掛應付里了
郭老師
2024 01/12 17:36
你好，你完整的你能寫一下嗎？借銷售費用貸銀行存款，正確的應該是管理費用，借管理費用貸銀行存款不是嗎？然后你現在借管理費用，借銷售費用負數就可以的。
84784950
2024 01/12 17:37
現在12月份了，才發現這個發票其實是之前做的銷售費用的發票，這個應該怎么調呢老師？
郭老師
2024 01/12 17:41
借管理費用借銷售費用負數
其他的不影響
84784950
2024 01/12 17:43
那個應付款怎么調呢？
郭老師
2024 01/12 17:44
借應付
貸管理費用，發票金額
銷售費用，發票稅額
84784950
2024 01/12 17:47
那這個平臺收取的體現傭金到底是計入管理費用還是銷售費用呢？
郭老師
2024 01/12 17:48
一般是做銷售費用里面的。
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