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收到退回的增值稅,附加稅怎么做分錄

84785015| 提問時間:2024 01/12 18:19
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好借,銀行存款貸,應交稅費,應交增值稅,應交稅費,應交城建稅等。 你是什么原因要退回?
2024 01/12 18:19
84785015
2024 01/12 18:25
發票紅沖掉了
宋生老師
2024 01/12 18:26
你好這樣就還要借。主營業務收入,應交稅費,應交增值稅貸,應付賬款等。 然后借應交稅費,應交城建稅等,貸稅金及附加。
84785015
2024 01/12 18:31
跨年退回的呢?
宋生老師
2024 01/12 18:32
你好如果是跨年的話,就要把上面的損益類的科目改成以前年度損益調整。
84785015
2024 01/12 18:39
如果之前計提到稅金及附加了,那我是不是也得紅沖掉
宋生老師
2024 01/12 18:40
你好,是的,也是需要的。
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