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農民合作社出售農業機械和植保作業,開的免稅增值稅發票共150萬,請問報增值稅是不是按照免稅額報?

84785045| 提問時間:2024 01/12 18:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,農民合作社出售農業機械和植保作業,如果開具免稅增值稅發票,在報增值稅時應按照免稅額進行申報。
2024 01/12 18:50
84785045
2024 01/12 18:59
好的!謝謝你的解答,是這樣的,總共開了1576505.94元,其中不免稅額度1517100元,免稅額度59405.94元,我給你發申報表你看看對嗎?
易 老師
2024 01/12 19:02
同學您好,可以發一下
84785045
2024 01/12 19:04
這是申報表
易 老師
2024 01/12 19:07
你好,應稅的也要先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
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