在12月報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了，原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營(yíng)業(yè)外收入了，所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，老師該怎么操作合適呢？

你好，這個(gè)跟增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)關(guān)系呀。 你只要調(diào)整附加稅的就可以了。

利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，老師這樣沒(méi)關(guān)系嗎？

你好，為什么對(duì)不上？收入不是應(yīng)該對(duì)得上嗎？

有個(gè)電量補(bǔ)貼記成營(yíng)業(yè)外收入了，但是交了增值稅，報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)補(bǔ)貼記不開(kāi)票收入了，導(dǎo)致納稅表比利潤(rùn)表收入多了，

你好，你這個(gè)建議你更正申報(bào)一下。 電量補(bǔ)貼是稅務(wù)局讓你交增值稅的嗎？

不是， 是問(wèn)了別的老師， 說(shuō)這個(gè)對(duì)于數(shù)量的補(bǔ)貼需要交增值稅的，老師，更正申報(bào)后增值稅少了，所以附加稅也會(huì)少，我意思報(bào)表不能改動(dòng)了， 不就賬面變成多計(jì)提了， 可以1月份少計(jì)提嗎？

您好這個(gè)要不要交增值稅是要稅務(wù)局核定的。 你一定要少提也是可以的，只是查到了，就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。 最多也就是讓你調(diào)整一下。