老師，請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人，然后資產(chǎn)負(fù)債表里面的稅金及附加我原來(lái)沒(méi)填，但我們交了增值稅和附加稅，是不是要填在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面，填在里面我的利潤(rùn)就減少了，企業(yè)所得稅就少了，又講增值稅不能抵抗利潤(rùn)，那要怎么辦呢

增值稅不屬于損益科目，不體現(xiàn)在利潤(rùn)表 附加稅要體現(xiàn)在利潤(rùn)表的稅金及附加的

那附加稅體現(xiàn)在利潤(rùn)表里面就導(dǎo)致利潤(rùn)減少了，企業(yè)所得稅減少了，附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅嗎老師

是的 附加稅可以抵扣企業(yè)所得稅

老師，請(qǐng)問(wèn)第二季度的成本可以報(bào)在第四季度嗎

如果第二季度少結(jié)轉(zhuǎn)了，是可以的

老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表里面的為分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額，這三個(gè)數(shù)是不是要相等

還有利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷(xiāo)售額，這三個(gè)是不是也要相等

還有利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入，增值稅申報(bào)表的總銷(xiāo)售額，這三個(gè)是不是也要相等 一般是相當(dāng)?shù)?/div>