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小規模9月末開票收入3萬，已申報，10月將這3萬開票，沖這筆收入，然后做正確開票收入，10月又確認本月收入5萬，這幾筆憑證，求與開票系統一樣
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你好，九月份借應收賬款
貸主營業務收入，3
應交稅費
十月份借應收賬款負數
貸主營業務收入-3
應交稅費，負數
借應收賬款
貸主營業務收入3
應交稅費，
借應收賬款
貸主營業務收入5
應交稅費
增值稅主表第十欄填寫5萬。
2024 01/13 15:52
84784962 
2024 01/13 15:55
9月借應收3萬貸收入 10月先沖9月這筆，開票借應收3萬，貨收入3萬
10月又確入末開票收入借應收5萬貨收入5萬，一直這么沖，但申報好像對不上稅盤數學，怎么辦
郭老師 
2024 01/13 15:58
看到我上面寫的怎么會不對最終銷售我要九月份30000第四季度5萬
84784962
2024 01/13 16:01
對不上，10月沖3萬抵開票3萬，又確認末開票5萬，，最終12月還有個末開票收入，但申報是按稅盤，小規模沒有末開票收入欄填寫
郭老師
2024 01/13 16:02
你先說一下，開發票的不要做無票收入，開發票的是不是對起來了，只要開發票的對起來就行，因為開票盤里面沒有無票收入。
84784962
2024 01/13 16:10
10月帳上有76067.71元，稅控盤有76426.13元，會比對不成功。
84784962
2024 01/13 16:11
每個月都有未開票掉到下個月開票的情況
郭老師
2024 01/13 16:11
你好，未開票收入是負數嗎？
郭老師
2024 01/13 16:11
你的無票收入是一個負數啊。
84784962
2024 01/13 16:16
無票做負數？不對
郭老師
2024 01/13 16:17
那不對呀，你沒有無票收入負數，你怎么賬上做的還和稅控盤的不一樣，而且比稅控盤的小，無票收入是正稅的話，應該比稅控盤的大才對呀。
郭老師
2024 01/13 16:18
稅控盤里面也有負數發票，不是嗎？
84784962
2024 01/13 16:21
稅控盤正常開具，我做的當月是末開票收入，老是下月來開票，
郭老師
2024 01/13 16:22
假設你的開發票的收入是20，無票收入是2
合計起來應該是22，
然后你開票盤里面只能是20，是這個意思吧。
發票20，無票收入是-2合計18
然后你開票盤里面是20
郭老師
2024 01/13 16:22
你現在就處于第二種情況。
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