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公司從10月份開始辦理社保,11月份社??梢岳U費,繳納的是10月和11月的社保費,工資的話11月發(fā)了10月的,11月的還沒有發(fā)放,公司和個人的社保費怎么做分錄? 11月份的社保費分錄又怎么做那?

84784994| 提問時間:2024 01/13 21:19
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,公司的社保費10、11月分錄,計提時,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬-社保,繳納10、11月社保費時,借:應付職工薪酬-社保,其他應收款-社保(個人部分),貸:銀行存款。
2024 01/13 21:22
王雁鳴老師
2024 01/13 21:23
同學你好,發(fā)放10月工資時,借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,其他應收款-社保(個人部分)。
84784994
2024 01/13 21:42
繳納10、11月社保費時,借:應付職工薪酬-社保,其他應收款-社保(個人部分),貸:銀行存款,這個部分,應付職工薪酬-社保,是10月11月公司+個人所有社保費,還是只是10月的,然后其他應收款-社保(個人部分)是11月的?有點暈了
王雁鳴老師
2024 01/13 21:45
同學你好,繳納時,借:應付職工薪酬-社保,是10、11月兩個月的公司承擔部分。借:其他應收款-社保(個人部分),是10、11月兩個月的個人承擔部分。
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