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問題已解決

請問老師,用于研發的原材料出庫,我做的分錄是 借生產成本 貸原材料,借庫存商品 貸生產成本,借管理費用 貸庫存商品,這樣對么?

84785015| 提問時間:2024 01/13 22:44
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好同學,同學研發用的 借研發支出-費用化或資本化支出-##項目-直接材料
2024 01/13 22:46
84785015
2024 01/13 22:49
我們是小企業準則,那就是直接借管理費用,貸原材料?
立峰老師
2024 01/13 22:54
不是的,小企業會計準則,也要通過研發支出-費用化或資本化支出-##項目-直接材料,過渡
84785015
2024 01/13 23:05
那完整的會計分錄是怎樣的,不會呢
立峰老師
2024 01/13 23:06
借研發支出-費用化或資本化支出-##項目-直接材料? 貸原材料 如果全是費用化 借管理費用-研發費用? 貸研發支出-費用化或資本化支出-##項目-直接材料
84785015
2024 01/13 23:16
那我之前的那個分錄做錯了,那個分錄是22年的,需要調整一下么?
立峰老師
2024 01/13 23:17
現在調都是以前年度損益調整,想調也可以
84785015
2024 01/13 23:21
要是不調行不行,我當時做的是剛開始問您的那個分錄。
立峰老師
2024 01/13 23:24
用于研發的,如果沒有資本化,最后要轉到管理費用-研發費用,如果直接轉到里邊了,可以不用再調
84785015
2024 01/13 23:28
對,我最終是轉到管理費用里面了
立峰老師
2024 01/13 23:29
那就不用調了。調的結果,還是這樣
84785015
2024 01/13 23:30
好的,謝謝老師!晚安
立峰老師
2024 01/13 23:30
客氣了,祝工作順利!
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