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你好,小規模納稅人,填寫這個經濟普查的,應交增值稅(本年累計發生額)是根據科目余額表的本年累計發生額是“借方”來填寫嗎

84784972| 提問時間:2024 01/15 08:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,但是你注意一下,你有一個增值稅結轉的,不需要交稅的,經營交稅,非應交增值稅,待營業外收入,這個需要減出來,因為你沒有實際膠。
2024 01/15 08:50
84784972
2024 01/15 08:54
老師,你看下右邊那段話,他說不是實際交納的增值稅,那意思是我今年開的票,稅額多少就填多少了
郭老師
2024 01/15 08:56
你好,上面寫的是應交稅費,應交增值稅 你一月份交納的是第四季度的,這個屬于上一年的。
84784972
2024 01/15 09:00
就是填上一年的,它說不是實際交納的增值稅,那就是上一年的比如我開了10萬的票,那這個應交增值稅本年累計發生額就是填寫1000了
郭老師
2024 01/15 09:02
不是以實際繳納的 他不都是晚交一個月嘛,他是這個意思 月份繳納的是去年12月份的,這個屬于去年的,這個還沒看懂嗎?就是你一月份開的發票,在二月份兒交,這個屬于一月份。
84784972
2024 01/15 09:03
那我知道了,那就是填寫本年累計發生額的借方余額了
郭老師
2024 01/15 09:04
不是本年累計的借方同學啊,應該是你看二月份到次年一月份的借方
郭老師
2024 01/15 09:04
一月份的稅款不是在二月份繳納,一月份繳納就是上一年的,它影響的是上一年,它不屬于今年的。
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