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老師，公司目前的年終獎還沒出來，我是不是在12月做賬的時候也需要把年終獎計提了呢？如果計提的金額比我實際發的少1月怎么處理，發得多的話又怎么處理呢？
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這種一般什么時候發放，什么時候計提就行了，因為你也沒有具體的金額
2024 01/15 08:53
84785031 
2024 01/15 08:53
但是我在12月是不是需要計提呢
東老師 
2024 01/15 08:53
這個沒必要在12月份計提，除非你把想把費用放到12月份
84785031
2024 01/15 09:11
因為感覺12月利潤有點高，我如果把這個費用放到12月也是沒有問題的吧？
東老師
2024 01/15 09:12
對，沒問題，這個是沒問題的
84785031
2024 01/15 09:12
我12月的增值稅是不是可以在12月的賬務處理里面計提了呢？
東老師
2024 01/15 09:12
對，增值稅要在12月份計提的
84785031
2024 01/15 09:13
主要是要在稅務系統填財務報表，我是需要把所得稅算出來的嘛，然后12月計提增值稅，1月繳納有影響2024年財務報表數據嗎？
東老師
2024 01/15 09:14
這個就是2023年底這幾題2024年初繳納的就是正常的
84785031
2024 01/15 09:15
嗯，那我結轉了未交增值稅還需要再做一個計提嗎
東老師
2024 01/15 09:16
結轉了就不需要再計提了
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