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馬上春節了,甲公司從超市買了2萬元的購物卡打點客戶,怎么做會計分錄才能在稅務上才能合規?另外和超市買購物卡需要超市給開發票嗎?

84785024| 提問時間:2024 01/15 13:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 建議開發票,記入招待費中
2024 01/15 13:03
84785024
2024 01/15 13:08
計入招待費這樣稅務查起來是不是就沒事?
冉老師
2024 01/15 13:09
實務中很多的,老師現在接觸的公司也有 招待費還好,是限額扣除,超過限額不能稅前扣除
84785024
2024 01/15 13:12
超市如果不給開票,那還能走業務招待費嗎,因沒有原始單據
冉老師
2024 01/15 13:13
建議可以協商最好有發票,不然只能做無票費用
84785024
2024 01/15 13:15
無票費用更不能稅前扣除了對吧
冉老師
2024 01/15 13:16
是的,不能稅前扣除
84785024
2024 01/15 13:20
我們是勞務派遣公司,執行差額征稅,導致會計報表收入和稅務申報表收入不一致,按哪個收入作為計算業務招待費的依據?
冉老師
2024 01/15 13:21
按照會計報表的收入計算
84785024
2024 01/15 14:11
我們是一年收入才30萬,如果按業務招待費計算,可稅前抵扣的是30萬*0.005*60%=900元 這次我們送禮就的2萬塊,老師建議一下我們怎么樣才能合理消化入賬呢?
冉老師
2024 01/15 14:40
招待費限額300000×0.5%=1500 20000×60%=12000 所以限額是1500
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