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老師，我們酒店2020年的時侯裝修的一個供應商，工程發(fā)票到現(xiàn)在才收到，這三年一直在分攤這個裝修的費用，2020年到2022年的匯算清繳一直是調(diào)增的，那現(xiàn)在能在做2023年的匯算清繳時，直接做調(diào)減嗎？
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你好對的，回來發(fā)票就可以調(diào)解了。
2024 01/15 13:26
玲老師 
2024 01/15 13:26
是的，回來發(fā)票就可以調(diào)減。
84784982 
2024 01/15 13:33
可以直接在2023年度匯算清繳的時候調(diào)增這三年的總金額是嗎？不用更改以前年度的匯算清繳報表了是嗎？
玲老師
2024 01/15 13:36
如果企業(yè)因為收到發(fā)票而在匯算清繳時已經(jīng)做了納稅調(diào)增的，在匯算清繳后才實際收到發(fā)票的，可以按規(guī)定進行追補扣除，應做專項申報，然后申請退稅或抵稅等。
84784982
2024 01/15 13:54
怎么做專項申報呢？
玲老師
2024 01/15 13:55
你好，就是填寫申報表，填寫就可以扣除了。前面多交的稅款申請退稅。
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