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問題已解決

老師好!暫估入賬的原材料現在只收到供應商開的部分發票,(且收到材料時已經付了貨款)請問如何做憑證,謝謝!

84785012| 提問時間:2024 01/15 15:46
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速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024 01/15 15:46
姜再斌 老師
2024 01/15 15:56
你好,同學。 問一下,當時暫做的時候,你是怎么做的賬。
84785012
2024 01/15 17:58
借:原材料貸:庫存現金
84785012
2024 01/15 17:58
因為當時說好的給現金
姜再斌 老師
2024 01/15 19:07
現金全部支付了唄
姜再斌 老師
2024 01/15 19:36
收到部分發票 沖減 借:原材料
姜再斌 老師
2024 01/15 19:38
貸:庫存現金 負數 再按收到的發票 借:原材料 貸:庫存現金
姜再斌 老師
2024 01/15 19:39
你按照原來那個暫估,你只能是沖沖部分,然后再做正部分,就相當于一正一負,你就相當于沒有做。
姜再斌 老師
2024 01/15 19:39
這是一種方法,或者說你收到的發票,你就不用做賬了,你就放到哪呢,你原來那個暫估憑證后面也可以啊,因為你其實你那個長估不叫長估,因為漲估呢是什么呢?材料來了錢沒付,你都錢都付了,就相當于沒收到發票,所以說什么時候來發票,你把發票直接別在那個憑證后面就可以了,只要你發票在今年所得稅匯算清繳之前收到就可以。
84785012
2024 01/15 19:41
老師!貸方又怎么寫呢
姜再斌 老師
2024 01/15 20:10
你好, 原來暫估: 借:原材料 貸:庫存現金 現在收到部分發票 借:原材料? ? 負數金額 貸:庫存現金? 負數金額 同時,再按收到的發票 借:原材料? ? 正數金額 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 正數金額 貸:庫存現金? 正數金額
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