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結轉完本年利潤,未分配利潤在借方有余額,一定要計提盈余公積嗎???

84785005| 提問時間:2024 01/15 21:54
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你資產負債表中期初的未分配利潤是正還是負的,期末呢
2024 01/15 21:55
84785005
2024 01/15 21:59
期初是 0,期末是正數
王曉曉老師
2024 01/15 22:02
那是要提法定盈余公積金了
84785005
2024 01/15 22:06
那期初余額是負數,期末余額是正數呢?
王曉曉老師
2024 01/15 22:14
累計是正數就要提了
84785005
2024 01/15 22:39
哪有累計,不是看12月的資產負債表的未分配利潤嗎?及利潤表的凈利潤嗎?
王曉曉老師
2024 01/15 22:42
資產負債表未分配利潤的金額是你開業到現在的累計數,再累計數是正的之前不計提
王曉曉老師
2024 01/15 22:43
等那一年累計數是正數了,按正數余額計提,就是要彌補虧損完后的余額計提
84785005
2024 01/16 15:08
怎么彌補虧損完的余額呢?凈利潤表的本年累計金額是正數,資產負債表的年初余額是負數,期末余額是正數
王曉曉老師
2024 01/16 15:11
期初是負數,期末是正數,說明本年凈利潤有一部分彌補了以前的虧損。現在你就拿期末余額*10%計提法定盈余公積就可以了
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