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問題已解決

請問怎么解決這個,金蝶迷你版年中建賬前錄入期初數據后經過試算平衡也對了,但啟用賬套時確有這個提示,請問怎么解決

84784980| 提問時間:2024 01/18 09:54
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的損益類的科目借方貸方發生額沒有錄入。
2024 01/18 09:55
84784980
2024 01/18 10:10
損益類科目數據都錄了的還是這樣
郭老師
2024 01/18 10:11
你好,本年累計借方貸方發生額錄入了嗎?你看一下本年利潤有余額嗎?
84784980
2024 01/18 10:13
本年利潤的借貸方都錄了,期初的本年利潤還有貸方的余額
郭老師
2024 01/18 10:13
你好,損益類的科目已錄入的截圖。
84784980
2024 01/18 10:15
您幫我看下這是所錄的,有問題嗎
郭老師
2024 01/18 10:17
好,你不是錄入七出嗎?怎么又做分錄了,我要看你的期初余額,你這里沒有損益類的科目,我要損益類的科目,比如主營業務收入,主營業務成本這些。
84784980
2024 01/18 10:33
期初的余額錄入在這里
郭老師
2024 01/18 10:34
看一下你的損益類的科目,收入減去這些成本費用等于你的年利潤的余額嗎?
84784980
2024 01/18 10:34
我沒有做分錄呀,都沒有建賬得啟用賬套沒有錄啥憑證的
郭老師
2024 01/18 10:35
我給你回復了,你看一下的
84784980
2024 01/18 10:38
收入減了成本費用后都對呀
郭老師
2024 01/18 10:40
對的話,忽略就可以的提交。
84784980
2024 01/18 10:52
可是出來的報表不對呢
郭老師
2024 01/18 10:53
你好,具體的是哪一個不對利潤表的嗎?如果是的話,找你軟件售后。
84784980
2024 01/18 10:56
資產負債表里居然有預收賬款的數據,我都沒有發生這個數據呢,怎么會在報表里有這個數據 來
郭老師
2024 01/18 10:57
好,應收賬款你看一下是不是貸貸方有余額的。
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