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去年未入賬的收入,今年怎么做賬,增值稅報表和企業所得稅報表怎么調整, 如果直接在今年確認收入,會不會導致增值稅報表和所得稅報表收入金額不一致

84785017| 提問時間:2024 01/18 10:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,去年未入賬的收入,今年補入賬的分錄是 借:應收賬款等科目,貸 :以前年度損益調整—主營業務收入,應交稅費—應交增值稅 之前增值稅,和所得稅申報的收入都是錯誤的??
2024 01/18 10:20
84785017
2024 01/18 10:27
這是稅務局抽插,要求補一部分未開票收入,稅務局前臺做的補正報表,增值稅的報表做到22年12月份了,所得稅沒有做到22年
鄒老師
2024 01/18 10:28
你好,那就需要做所得稅的更正申報,使得收入包括這個金額?
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