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老師，23年11月份，把一張作廢的發票當紅沖的票入賬了，現在24年1月怎么做賬寫分錄調回來
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您好，等于現在跨年了是吧
2024 01/18 13:33
84784984 
2024 01/18 13:34
23年11月份的，現在24年1月份了，怎么填這個分錄
小鎖老師 
2024 01/18 13:36
借 以前年度損益調整? 應交稅費 貸應收賬款
84784984
2024 01/18 13:43
老師，那已經報了的第四季度增值稅和所得稅報表也要一起調整嗎？
小鎖老師
2024 01/18 13:44
嗯對是這個意思的
84784984
2024 01/18 13:47
沒明白您的意思，怎么調整報表
小鎖老師
2024 01/18 13:48
就是說，這個的話，可以直接坐在2024年，不調整之前的
84784984
2024 01/18 13:49
報表不用調整，就是只做分錄調整嗎？
小鎖老師
2024 01/18 13:50
嗯對是這個意思的了
84784984
2024 01/18 13:53
那之前報的第四季度的稅不就不對了嗎？
小鎖老師
2024 01/18 13:53
這個是不影響的，因為我們本身就跨季度調整
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