問題已解決
老師,我們?nèi)ツ旮兜目睿衲?月成本票才到,這筆業(yè)務(wù)我該如何去做呢?



你好!業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的
2024 01/18 17:30

84785019 

2024 01/18 17:31
去年12月發(fā)生的,12學(xué)底付的款

宋生老師 

2024 01/18 17:32
你好!你如果想做到去年,就計(jì)入以前年度損益調(diào)整

84785019 

2024 01/18 17:53
那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)利潤嗎?借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?

宋生老師 

2024 01/18 17:54
你好!匯算的時(shí)候是要調(diào)利潤的

84785019 

2024 01/18 18:27
匯算的時(shí)候是需要調(diào)減利潤是嗎?

84785019 

2024 01/18 18:28
我做的分錄沒問題吧?

宋生老師 

2024 01/18 19:11
您好,分錄沒問題。是調(diào)減利潤
