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問題已解決

老師,我們?nèi)ツ旮兜目睿衲?月成本票才到,這筆業(yè)務(wù)我該如何去做呢?

84785019| 提問時(shí)間:2024 01/18 17:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的
2024 01/18 17:30
84785019
2024 01/18 17:31
去年12月發(fā)生的,12學(xué)底付的款
宋生老師
2024 01/18 17:32
你好!你如果想做到去年,就計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84785019
2024 01/18 17:53
那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)利潤嗎?借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款嗎?
宋生老師
2024 01/18 17:54
你好!匯算的時(shí)候是要調(diào)利潤的
84785019
2024 01/18 18:27
匯算的時(shí)候是需要調(diào)減利潤是嗎?
84785019
2024 01/18 18:28
我做的分錄沒問題吧?
宋生老師
2024 01/18 19:11
您好,分錄沒問題。是調(diào)減利潤
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