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陜西西安的建筑業一般納稅人公司，2023年12月給陜西商洛市開票1200多萬，但是沒有辦外經證，也沒有預交稅款，這個月已經把上個月的稅、費全部申報繳納了，現在還需要辦外經證預交稅款嗎
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異地對的，是的，需要的
2024 01/19 17:17
84785016 
2024 01/19 17:18
那已經申報繳納到西安咋辦呀，
郭老師 
2024 01/19 17:19
這個退不回來了，沒法退了，你正常繳納吧，回來抵扣其他的項目。
84785016
2024 01/19 17:45
老師好！那是不是辦了外經證，預繳了商洛的稅款，申報12月稅費的時候就要把預繳的稅款全部扣掉
郭老師
2024 01/19 17:46
最好你們準備幾月份申報？
郭老師
2024 01/19 17:46
你們準備幾月份預交，如果是這個月預繳，你選擇所屬期是這個月，你下一個月申報的時候才能抵扣。
84785016
2024 01/19 17:47
老師好！我們是12月開的票應該啥時候預交呢
郭老師
2024 01/19 17:49
你好
最晚一月15號的
84785016
2024 01/19 17:50
老師好，那我們1月15號沒有辦外經證預交怎么辦呀
郭老師
2024 01/19 17:54
現在補
這個月繳納
下個月申報抵扣
84785016
2024 01/19 18:01
謝謝老師！那就是這個月補預交，這個月15日前申報繳納給西安的稅款減去現在補預交的稅款后多交的下個月申報這個月稅款時候抵，對嗎
郭老師
2024 01/19 18:02
是的，對的，是這么做的。
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