這個是系統的原因，當時對方抵扣了，因為沒溝通好，然后我這邊還可以部分沖紅，上月他們那不顯示進賬轉出，所以人家就給退回來了，我也不知道怎么操作了

原來的發票對方已經抵扣，現在你們部分紅沖了沒法作廢的，只有另外補開已經紅沖部分紅沖的金額。

老師，怎么補開沖紅啊

意思原來開的紅字發票正常進項轉出，不需要紅沖了，就把紅沖的金額重新開藍字

老師，那這個月我再用他們退回來的發票做進賬轉出，然后再開一張藍字發票，那這個紅沖的怎么再給怎么給他們，讓他們體現呢

是他們購買方正常做進項轉出，你們補開一張發票給他們做賬

老師，我還是不太明白

就是再開一張跟紅字金額的藍字發票給對方做賬。紅字發票對方還是要做賬

光開藍字就可以嗎

是的，就是那個意思，因為尼開了紅字發票造成了購買方進項要轉出，現在就是補開那部分

好的，老師，但是他們把負數發票給我退回來了呢，我該怎么做賬

現在是按我說方式，跟對方協商解決辦法。你這邊本身就已經做了賬的，不需要再做了