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問題已解決

老師,我們上個月開的紅字發票對方沒有抵扣給退回來了,讓我們作廢,這個怎么作廢啊

84784983| 提問時間:2024 01/20 11:30
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個是沒法作廢的了。
2024 01/20 11:31
84784983
2024 01/20 11:33
這個是系統的原因,當時對方抵扣了,因為沒溝通好,然后我這邊還可以部分沖紅,上月他們那不顯示進賬轉出,所以人家就給退回來了,我也不知道怎么操作了
家權老師
2024 01/20 11:37
原來的發票對方已經抵扣,現在你們部分紅沖了沒法作廢的,只有另外補開已經紅沖部分紅沖的金額。
84784983
2024 01/20 11:38
老師,怎么補開沖紅啊
家權老師
2024 01/20 11:39
意思原來開的紅字發票正常進項轉出,不需要紅沖了,就把紅沖的金額重新開藍字
84784983
2024 01/20 11:42
老師,那這個月我再用他們退回來的發票做進賬轉出,然后再開一張藍字發票,那這個紅沖的怎么再給怎么給他們,讓他們體現呢
家權老師
2024 01/20 11:42
是他們購買方正常做進項轉出,你們補開一張發票給他們做賬
84784983
2024 01/20 11:59
老師,我還是不太明白
家權老師
2024 01/20 12:00
就是再開一張跟紅字金額的藍字發票給對方做賬。紅字發票對方還是要做賬
84784983
2024 01/20 12:01
光開藍字就可以嗎
家權老師
2024 01/20 12:10
是的,就是那個意思,因為尼開了紅字發票造成了購買方進項要轉出,現在就是補開那部分
84784983
2024 01/20 12:11
好的,老師,但是他們把負數發票給我退回來了呢,我該怎么做賬
家權老師
2024 01/20 12:19
現在是按我說方式,跟對方協商解決辦法。你這邊本身就已經做了賬的,不需要再做了
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