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22年當時沒有做研發費用,然后把22年整年研發費用都調整到23年。這樣導致研發費用大于管理費用,我現在要怎么調整呢

84785019| 提問時間:2024 01/22 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好。你的賬務處理怎么做的?
2024 01/22 11:52
84785019
2024 01/22 11:53
我說的不夠明白吧,22年公積金社保工資這塊100%在23年全部調整到研究費用里面,這樣跨年調整就導致研發費用大于管理費用,我怎么調回去呢
郭老師
2024 01/22 11:54
你做的是以前年度損益調整嗎?借以前年度損益調整 貸研發支出導這個樣導致的嗎? 如果是的話,紅沖反結賬修改在2022年就不會出現這個了。
郭老師
2024 01/22 11:54
或不是重大影響的,也可以借管理費用,貸研發支出
84785019
2024 01/22 11:56
我說在23年紅沖再做調整的
郭老師
2024 01/22 11:57
對的,對的,是這么做的。
84785019
2024 01/22 12:36
因為我是在23年把22年的憑證沖紅,重新做的研發費用,那我就在23年底做一筆你說的借以前年度損益,貸研發費用,這個金額是做我當時沖紅的這幾筆費用吧。然后我24年還要把以前年度損益這筆再調整回來嗎?這樣的話我23年的就要去改報表了吧
郭老師
2024 01/22 12:39
前年都損益調整,月末沒有余額,你看一下有沒有余額,一般是沒有余額的,你做完了之后,只要賬務處理的金額沒有變化,就不會有余額,財務報表不用修改,修改匯算
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