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問題已解決

老師好,我公司是一般納稅人,這個月進項有庫存,就是有待抵扣進項票,需要抵扣的勾選抵扣就可以了,是不是待抵扣的不用做任何處理?

84784981| 提問時間:2024 01/23 07:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是這么做的
2024 01/23 07:31
84784981
2024 01/23 07:52
那我已經(jīng)認證了不想抵扣,是不是填表時填在本期已認證相符未申報抵扣欄次
郭老師
2024 01/23 07:53
你好,不是的,你填寫了第一行和第二行之后,然后再填寫一個進項轉(zhuǎn)出其他就行
84784981
2024 01/23 07:57
那本期認證相符且本期未申報抵扣欄次什么情況下填寫
郭老師
2024 01/23 07:58
輔導(dǎo)期納稅人 當(dāng)月認證當(dāng)月不允許抵扣 需要稅務(wù)局比對之后才可以抵扣的
84784981
2024 01/23 08:46
老師,是不是第三大部分,待抵扣進項稅額是輔導(dǎo)期專門填的?
郭老師
2024 01/23 08:49
輔導(dǎo)期納稅人或者是選擇退稅勾選才填寫,其他的不要填寫
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