不是銷(xiāo)售，開(kāi)的成本票

借成本 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入

如果我直接計(jì)入管理費(fèi)用-其他 可以嗎

老師說(shuō)的成本，是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

你好，根據(jù)具體的業(yè)務(wù)來(lái)就可以了，我也不知道對(duì)方怎么給你開(kāi)的開(kāi)發(fā)票，開(kāi)的什么業(yè)務(wù)的，和你收入對(duì)應(yīng)的支出就屬于成本，其他的是費(fèi)。

恩恩，還有另一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)老師，如果客戶(hù)跟我們買(mǎi)東西當(dāng)時(shí)公戶(hù)沒(méi)有錢(qián)，先私人賬戶(hù)付錢(qián)給我們，等公戶(hù)有錢(qián)了再公戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)給我們，我們把他私人墊付的錢(qián)退回給她，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

借銀行 貸其他應(yīng)付款退回去的時(shí)候做相反的， 借銀行存款，貸預(yù)收賬款， 借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

當(dāng)我收到私人轉(zhuǎn)的錢(qián)時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 當(dāng)我退回私人時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 當(dāng)我公戶(hù)收到錢(qián)時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

老師，我當(dāng)時(shí)是這樣做的，這樣做可不可行呢

你好，那你發(fā)票怎么開(kāi)的？

什么時(shí)間開(kāi)出去的？

沒(méi)有開(kāi)發(fā)票

可以的，可以這么做的。

4月我們收到她的私人轉(zhuǎn)款，5月份我們收到她公戶(hù)轉(zhuǎn)款，5月份開(kāi)的票，5月我們把她私人的錢(qián)又退給她

可以不要做收入，你做往來(lái)就可以的，我寫(xiě)的那個(gè)簡(jiǎn)單。

5月份，公戶(hù)收到錢(qián)時(shí)，我直接做 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不做預(yù)收賬款可以嗎，做內(nèi)賬

那四月份個(gè)人支付給你怎么做？

（客戶(hù)個(gè)人轉(zhuǎn)給我們時(shí)轉(zhuǎn)給我們私戶(hù)，后期我們也私戶(hù)退給他） 4月份：收到個(gè)人錢(qián)時(shí)： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-xx 5月份： 我們公戶(hù)收到錢(qián)時(shí)： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我們私戶(hù)退錢(qián)給客戶(hù)個(gè)人 借：其他應(yīng)付款-xx 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

可以的，可以這么做的。

老師，請(qǐng)問(wèn)2022年的分紅，23年1月才發(fā)放，之前也沒(méi)有計(jì)提，我現(xiàn)在做分錄 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 可以嗎

公司做內(nèi)賬

做上一個(gè)計(jì)提，然后結(jié)轉(zhuǎn)。