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問題已解決
老師，現在從別人那里接了一家公司回來做賬，11月份的稅報了但是賬還沒有做。發現10月增值稅申報表上有留抵稅額2055.84元，但是10月科目余額表上沒有留抵稅額這個科目。現在把留抵稅額數據寫上期初數據了，但是期初余額不平衡，請問這個要怎么處理呢，賬面上要怎么調整呢？（其他科目的期初數據都平了，唯獨少了留抵稅額的期初數據，不知道怎么把他加上去能調平）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，做借：應交稅費-增值稅留抵稅額
貸：應交稅費-進項稅額
期初做這筆分錄。
2024 01/23 14:37
84784984 
2024 01/23 14:52
謝謝老師！
小蒙老師 
2024 01/23 14:54
不客氣同學，祝你生活愉快～
84784984
2024 01/23 14:54
麻煩老師再幫我看下這幾筆分錄做的對不對，尤其是標紅的那個（銷售退回的業務，沖紅了前期結轉的成本和銷項稅額）
小蒙老師
2024 01/23 14:55
好的稍等同學，我看一下。
小蒙老師
2024 01/23 15:01
沒問題同學，可以將第二筆分錄同第一筆一樣做紅沖負數形式。
84784984
2024 01/23 15:08
老師，因為前期庫存商品已經結平了，期末數據是0
84784984
2024 01/23 15:09
是把庫存商品和主營業務成本都做負數，是嗎
小蒙老師
2024 01/23 15:09
可以的同學，你寫的也沒問題。
84784984
2024 01/23 15:13
但是他顯示資產負債表余額不平，麻煩老師幫忙看下
84784984
2024 01/23 15:13
請老師幫忙看下
小蒙老師
2024 01/23 15:18
同學核實一下是否有4510.56費用等未結轉利潤。
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