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我想問出口報(bào)關(guān)單上的申報(bào)日期是5月,但是代理出口貨物證明的出口日期是6月,我開銷售發(fā)票是按哪個(gè)月份的稅率來(lái)開

84785004| 提問時(shí)間:2024 01/23 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際是在是六月份出去的嗎?如果是的話,按照六月份的。
2024 01/23 15:38
84785004
2024 01/23 15:40
從哪里可以看出我們實(shí)際出去的時(shí)間
郭老師
2024 01/23 15:41
船開的時(shí)間。你們是走的船嗎?
84785004
2024 01/23 15:44
這個(gè)能看出來(lái)嗎
郭老師
2024 01/23 15:48
船開走的時(shí)間在這里看不到。
84785004
2024 01/23 15:50
那這樣我也不知道船走的時(shí)間
84785004
2024 01/23 15:52
還有一個(gè)問題,就是我申報(bào)退稅時(shí),我的有兩個(gè)商品,但是對(duì)應(yīng)的水單只有一筆,我填寫收匯明細(xì)表的時(shí)候需要拆分金額來(lái)對(duì)應(yīng)填寫嗎
郭老師
2024 01/23 15:55
不知道的,你就幾月份開發(fā)票看幾月份就可以了,五月份看五月份的,六月份開六月份的。
郭老師
2024 01/23 15:55
對(duì)的,是的,需要分開來(lái)的。
84785004
2024 01/23 15:58
比如說A產(chǎn)品是33000,B產(chǎn)品是810,我的收匯金額是一筆33775,這樣我該怎么拆分呢
郭老師
2024 01/23 15:59
你好,這個(gè)差額是匯兌收益的差異嗎?
郭老師
2024 01/23 15:59
還是扣除手續(xù)費(fèi)的
84785004
2024 01/23 16:00
是的,就是有的會(huì)有點(diǎn)差異
郭老師
2024 01/23 16:02
你好。這樣的話不影響你確認(rèn)收入,借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入a產(chǎn)品33000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B產(chǎn)品810。
84785004
2024 01/23 16:04
那我對(duì)應(yīng)的收匯明細(xì)表要怎么填寫收匯金額呢
郭老師
2024 01/23 16:06
把這個(gè)手續(xù)費(fèi)分?jǐn)偟紸B產(chǎn)品里面,A產(chǎn)品分?jǐn)?.3萬(wàn)/33810*35 剩下的是B產(chǎn)品的
84785004
2024 01/23 16:08
好的,謝謝
郭老師
2024 01/23 16:09
不用客氣,工作愉快。
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