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老師 假如我賣貨 有筆收入 沒有開票 下個月開票 請問這個月和下個月的會計處理應該怎么做呢

84784984| 提問時間:2024 01/24 10:36
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這個月你做未開票收入,下個月紅沖未開票收入,確認開票收入
2024 01/24 10:37
84784984
2024 01/24 10:41
老師我沒有實操經(jīng)驗 聽著有點糊涂 分錄沒聽明白 假如貨款100 增值稅13的話 分錄應該怎么做呢
venus老師
2024 01/24 10:43
借應收賬款 113 貸主營業(yè)務收入——未開票收入100 應交稅費——增(銷) 13 下個月紅沖 借應收賬款 -113 貸主營業(yè)務收入——未開票收入-100 應交稅費——增(銷) -13 借 借應收賬款 113 貸主營業(yè)務收入——未開票收入100 應交稅費——增(銷) 13
84784984
2024 01/24 10:52
老師下月已經(jīng)沖紅了? 那內(nèi)個正數(shù)的主營業(yè)務收入-未開票收入100不太理解 已經(jīng)成了開票收入了呀?
venus老師
2024 01/24 10:55
負數(shù)和上期的正數(shù)就沖銷了,這個收入是累計的
84784984
2024 01/24 11:04
?老師 下個月的分錄 除了紅沖的 怎么和上月得分錄一模一樣呀
venus老師
2024 01/24 11:08
不是呀,未開票收入二級明細改成開票收入了
84784984
2024 01/24 11:16
未開票收入100 應交稅費——增(銷) 請問老師 下個月紅沖 借應收賬款 -113 貸主營業(yè)務收入——未開票收入-100 應交稅費——增(銷) -13 借 借應收賬款 113 貸主營業(yè)務收入——開票收入100 應交稅費——增(銷) 13 這樣嗎 假如是銀行存款的話 這個月和下個月分錄還是一樣的 就是把應收賬款科目換成銀行存款就好了唄
venus老師
2024 01/24 11:23
對的,同學,理解正確的
84784984
2024 01/24 11:31
老師 謝謝您 再問您一下 那我稅務應該怎么處理呢 這個月和下個沖紅的時候?
venus老師
2024 01/24 11:35
稅務上就按最終確認收入申報增值稅表
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