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老師,木材行業深加工加計扣除1%,1%是怎么做賬務處理的,是申報完了才回來計提嗎?

84785000| 提問時間:2024 01/25 21:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,入庫按9做進項稅,領用生產13%的產品時加1%進項稅
2024 01/25 21:16
易 老師
2024 01/25 21:17
同學您好, 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 借:生產成本應交稅費..應交增值稅(進項稅 額)1%貸:原材料
84785000
2024 01/25 21:26
老師,可以等到申報了,打印電子稅務局有那個憑證出來了才計提進項稅扣除1%嘛?
易 老師
2024 01/25 21:27
同學您好,不是,領用就可以記的
84785000
2024 01/25 21:30
外賬的會計教我,申報完了再回來計提,借應交稅費,應交增值稅1%貸原材料,但是她教的這個賬務處理,我不明白.申報完了才回來計提,結轉到產品入庫的時候成本扣除1%不是可以減少嗎?
易 老師
2024 01/25 21:35
不了解他為什么這么做,可以問他為何要這樣處理
84785000
2024 01/25 21:40
她說了,我也理解不了,所以我無從下手,我已經問她三次了,都不好意思再問了。
易 老師
2024 01/25 21:42
同學您好,可能你們那有地方政策的
84785000
2024 01/25 22:02
老師,我按照你的思路來做,如果錯了我下月還可以更改申報嗎?
易 老師
2024 01/25 22:06
你好,也行的,這種情況也可以
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