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老師,木材行業(yè)深加工加計(jì)扣除1%,1%是怎么做賬務(wù)處理的,是申報(bào)完了才回來計(jì)提嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2024 01/25 21:15
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,入庫(kù)按9做進(jìn)項(xiàng)稅,領(lǐng)用生產(chǎn)13%的產(chǎn)品時(shí)加1%進(jìn)項(xiàng)稅
2024 01/25 21:16
易 老師
2024 01/25 21:17
同學(xué)您好, 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 借:生產(chǎn)成本應(yīng)交稅費(fèi)..應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅 額)1%貸:原材料
84785000
2024 01/25 21:26
老師,可以等到申報(bào)了,打印電子稅務(wù)局有那個(gè)憑證出來了才計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅扣除1%嘛?
易 老師
2024 01/25 21:27
同學(xué)您好,不是,領(lǐng)用就可以記的
84785000
2024 01/25 21:30
外賬的會(huì)計(jì)教我,申報(bào)完了再回來計(jì)提,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅1%貸原材料,但是她教的這個(gè)賬務(wù)處理,我不明白.申報(bào)完了才回來計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候成本扣除1%不是可以減少嗎?
易 老師
2024 01/25 21:35
不了解他為什么這么做,可以問他為何要這樣處理
84785000
2024 01/25 21:40
她說了,我也理解不了,所以我無從下手,我已經(jīng)問她三次了,都不好意思再問了。
易 老師
2024 01/25 21:42
同學(xué)您好,可能你們那有地方政策的
84785000
2024 01/25 22:02
老師,我按照你的思路來做,如果錯(cuò)了我下月還可以更改申報(bào)嗎?
易 老師
2024 01/25 22:06
你好,也行的,這種情況也可以
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