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計算增值稅退免稅金額,不得抵扣的公式(出口貨物的離岸價格-進口料件金額)*(征稅率-退稅率)有兩個地方不懂,第一,為什么要減進口料件金額,第二,為什么只是征稅率和退稅率的差不得抵扣

84784985| 提問時間:2024 01/26 10:09
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 這兩個問題,應是先從征退稅率差異理解,然后,再理解前面一問,更容易明白一點 我給你說一下,
2024 01/26 10:11
84784985
2024 01/26 10:13
好,您好像沒發完
apple老師
2024 01/26 10:16
同學你好! 【二,為什么只是征稅率和退稅率的差不得抵扣】 ----假如說,征稅率=13%。退稅率=9%,那么,國家只是退給你9%。 并不是要退給你13%。因此,差額要剔除 【第一,為什么要減進口料件金額,】 -----你的公式中的進口料件金額。 這部分 是不是寫的不對, 應該還有一個前提的
apple老師
2024 01/26 10:17
同學你好, 進口料件部分, 應是免稅的料件, 不是 全部的料件,
84784985
2024 01/26 10:24
我想了一下,不讓抵其實就是要交稅,退稅率和征稅率差的部分其實就是自己要承擔的稅,免稅進口料件因為免征增值稅,所以也要剔除,剔完算出來的就是我真正要承擔的稅額部分,這樣理解對不對
apple老師
2024 01/26 10:30
同學你好。理解完全正確。
84784985
2024 01/26 10:31
哈哈 謝謝
apple老師
2024 01/26 10:33
不客氣同學,學習能力較強。點贊給你。學習辛苦了
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