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問題已解決

老師,公司車輛報廢了,保險公司說重新賠一輛車,那我之前的車折舊怎么操作

84784952| 提問時間:2024 01/26 13:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個做固定資產(chǎn)清理。
2024 01/26 13:21
84784952
2024 01/26 14:38
怎么處理
84784952
2024 01/26 14:40
對方開進來的勞務派遣專票能抵扣嘛
宋生老師
2024 01/26 14:41
借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 貸:固定資產(chǎn)A車輛 然后借固定資產(chǎn)B車輛 貸固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入
84784952
2024 01/26 14:43
保險公司還沒賠,是什么時候賠了在做清理嘛,現(xiàn)在還是折舊嘛
宋生老師
2024 01/26 14:44
你好,是的,你等賠了再做。
84784952
2024 01/26 14:45
好的,對方開進來的勞務派遣專票能抵扣嘛
宋生老師
2024 01/26 14:46
你好,你是一般納稅人就可以抵扣。
84784952
2024 01/26 18:24
老師,進項大于銷項不用交稅,是不是就是0申報?
84784952
2024 01/26 19:05
老師,暫估太大,導致申報不了,怎么操作,不是真實的暫估,是不是可以當年必須紅沖掉
宋生老師
2024 01/26 19:54
你好!不是0申報。而是留底 另外暫估不能估進項
84784952
2024 01/26 20:03
管理費用暫估,不是真實的是不是當年需要紅沖掉,沒有紅沖,匯算直接調(diào)增也可以嘛
宋生老師
2024 01/27 08:33
你好。是的,這兩種方式都可以。
84784952
2024 01/27 09:38
直接調(diào)增,賬上不用管了嘛
宋生老師
2024 01/27 11:20
您好,是這樣,虛假的業(yè)務賬上要紅沖,如果已經(jīng)在季度預交的時候扣除了,需要匯算清繳調(diào)增利潤
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