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問題已解決

用工單位怎么做勞務(wù)派遣工資,也就是勞務(wù)公司開具發(fā)票過來,我們?cè)趺醋龇咒?/p>

84785017| 提問時(shí)間:2024 01/26 16:43
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速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)——職工薪酬》第三條規(guī)定,本準(zhǔn)則所稱職工,是指與企業(yè)訂立勞動(dòng)合同的所有人員,含全職、兼職和臨時(shí)職工,也包括雖未與企業(yè)訂立勞動(dòng)合同但由企業(yè)正式任命的人員。未與企業(yè)訂立勞動(dòng)合同或未由其正式任命,但向企業(yè)所提供服務(wù)與職工所提供服務(wù)類似的人員,也屬于職工的范疇,包括通過企業(yè)與勞務(wù)中介公司簽訂用工合同而向企業(yè)提供服務(wù)的人員。 因此,用工單位支付的勞務(wù)派遣員工的人工費(fèi)用通過“應(yīng)付職工薪酬科目核算。
2024 01/26 16:44
84785017
2024 01/26 16:47
老師說的這個(gè)不用計(jì)提了嗎
廖君老師
2024 01/26 16:49
您好,要計(jì)提,我們成本費(fèi)用都是權(quán)責(zé)發(fā)生制,所屬期計(jì)提,發(fā)票來時(shí)沖回計(jì)提,再按發(fā)票入賬
84785017
2024 01/26 16:50
我的理解是:計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工資,發(fā)放時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工資,貸:銀行存款,是這樣嗎老師
廖君老師
2024 01/26 16:53
您好,是的,只是我們計(jì)提和實(shí)際發(fā)生總有差異,所以我們要沖回,一樣的就是您的分錄了
84785017
2024 01/26 16:54
好的,謝謝老師。我明白了
廖君老師
2024 01/26 16:55
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785017
2024 01/26 16:56
還有一個(gè)問題咨詢,就是稅控系統(tǒng)開出的增值稅發(fā)票為什么和實(shí)際申報(bào)電子稅務(wù)局繳納增值稅稅金金額會(huì)有差額呢,比如:我稅控開發(fā)稅額是1541.41元,實(shí)際繳納電子稅務(wù)局稅額1541.42元去了,這種怎么處理分錄呢
廖君老師
2024 01/26 16:58
您好,是小規(guī)模么,問過稅務(wù)局,給的答復(fù)就是這是老問題了,我們的處理是改賬,把賬面和增值稅申報(bào)表改成一樣的,差異就是分,收入多或少幾分錢就一樣了
84785017
2024 01/26 16:59
老師,是小規(guī)模呢,問過稅務(wù)局這個(gè)是四舍五入沒有辦法改的呢,但是這個(gè)怎么做分錄呢,處理方式是什么
廖君老師
2024 01/26 17:04
稅控開發(fā)稅額是1541.41元,實(shí)際繳納電子稅務(wù)局稅額1541.42元去 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? -0.01? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 0.01
84785017
2024 01/26 17:10
怎么沒有借方我都沒有看懂
廖君老師
2024 01/26 17:13
您好,收入在貸方,調(diào)整在就貸方 負(fù),您做在借方正也是可以的
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