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問(wèn)題已解決
12月成本票不夠先做了暫估成本入賬 ， 在次月紅沖上月的暫估 ， 我需要在24年紅沖12月底的暫估成本分錄嗎？
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您好，這個(gè)是可以的，可以
2024 01/26 21:38
84785027 
2024 01/26 21:39
需不需要在1月紅沖12月的暫估呢？
小鎖老師 
2024 01/26 21:42
這個(gè)是不需要的哈
84785027
2024 01/26 21:43
是不是暫估成本入賬，都要在次月紅沖？還是收到發(fā)票后再紅沖呢？
小鎖老師
2024 01/26 21:46
這個(gè)的話(huà)是收到發(fā)票，然后再紅沖
84785027
2024 01/26 21:49
老師，要不你給我說(shuō)一下跨年的暫估分錄和紅沖的分錄，還有下月收到發(fā)票后這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？是在當(dāng)月處理還是在之前的月度處理？有點(diǎn)搞不懂。
小鎖老師
2024 01/26 21:53
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款 然后? 你下一年借??應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)款? 貸 以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整? ? 貸 未分配利潤(rùn)
84785027
2024 01/26 21:56
收到發(fā)票紅沖暫估，還是沒(méi)收到發(fā)票就沖暫估？
小鎖老師
2024 01/26 21:59
這個(gè)是沒(méi)有收到，就沖銷(xiāo)的，你好
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