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加工業，上年暫估加工成本，借主營業務成本加工成本 貸應付賬款 暫估款 今年一月來了一半成本票，一半費用票，沖抵上年的暫估成本，怎么做分錄啊
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同學你好。直接原分錄負數沖回。重新入賬一半成本一半費用即可
2024 01/26 22:51
84785027 
2024 01/26 23:33
需要入以前年度損益調整嗎
cassie 老師 
2024 01/26 23:37
不用的哈 如果12月按照正常經濟業務暫估。合理入賬 不需要調整哈
84785027
2024 01/26 23:56
紅沖了成本，只重新入了一半成本，剩下一半利潤表顯示是負數了
cassie 老師
2024 01/26 23:58
另外一半入費用的原因是改變用途嗎？如果是有合理的理由于一月份改變用途 由成本轉為費用即可 根據實際業務 如果為負數也可
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