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問題已解決

固定資產(chǎn)已折舊完,殘值我是這樣處理的不知是否準(zhǔn)確:借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸:固定資產(chǎn)借:營業(yè)外收入貸:固定資產(chǎn)清理

84785042| 提問時(shí)間:2018 03/26 11:09
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!1、核銷固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (賬面原值) 2、增值稅(進(jìn)項(xiàng))轉(zhuǎn)出 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3、支付清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 5、經(jīng)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益(固定資產(chǎn)清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理 6、期末結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產(chǎn)凈損失
2018 03/26 11:10
84785042
2018 03/26 11:20
我們這個固定資產(chǎn)沒有進(jìn)項(xiàng)的就不用交稅吧 都是電腦已經(jīng)不能用了
宋生老師
2018 03/26 11:21
你好!如果沒有進(jìn)項(xiàng)可以按簡易征收。
84785042
2018 03/26 11:41
報(bào)廢了也要征收嗎 ?????
宋生老師
2018 03/26 11:43
你好!其實(shí)他收的是報(bào)廢后廢品銷售的增值稅。
84785042
2018 03/26 15:21
這個征收的稅率是多少 ?????
宋生老師
2018 03/26 15:32
你好實(shí)際操作中是按2%繳納的。
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