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老師 我想問下 往年的企業所得稅我少計提了 現在補計提 要怎么做分錄呢？小企業會計準則
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借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費，企業所得稅
2024 01/29 08:58
84784984 
2024 01/29 09:02
謝謝老師，如果是多計提了呢？做相反的？比如是稅金及附加 多計提了??
郭老師 
2024 01/29 09:02
借應交稅費、企業所得稅，
貸利潤分配未分配利潤
借應交稅費，附加稅等
貸利潤分配未分配利潤。
84784984
2024 01/29 11:25
稅金和附加 我們去年多計提了? ，所得稅? 少計提? 。需要匯算清繳嗎，怎么調整呢
郭老師
2024 01/29 11:26
匯算清繳的時候納稅調增就可以的，
所得稅這個不影響的
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