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老師,這個未分配利潤年初余額是不變的嗎,實際已經沖減了金額了,報表這里還是顯示年初的數據

84785036| 提問時間:2024 01/29 15:56
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爽爽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,管理會計師初級
同學你好,如果跨年對未分配利潤做調整,資產負債表是不會變的,需要手動調整
2024 01/29 15:58
84785036
2024 01/29 16:00
就是我要自己手動把未分配利潤的金額改為我實際的金額嗎
爽爽老師
2024 01/29 16:02
是的,是這個意思的同學
84785036
2024 01/29 16:26
好的。老師你有資產負債表的公式表嗎
爽爽老師
2024 01/29 16:28
資產負債表的公式很簡單啊,就是累加,你還要設置取數公式嗎
84785036
2024 01/29 16:32
老師,我把這個年初余額改了,那這個表左右兩邊余額就不對了
爽爽老師
2024 01/29 16:33
那是肯定的,因為你調整未分配利潤了,對方科目肯定也有變,你看看你調的是什么科目,然后在對應的欄次減掉
84785036
2024 01/29 16:34
就是我改了未分配利潤年初余額,那還要改其他的嗎?不然我兩邊數據不相等了
爽爽老師
2024 01/29 16:35
是的,未分配利潤你改年初數,總得有一個對方科目變化才會引起未分配利潤變化的,你看看具體調的是什么
84785036
2024 01/29 16:50
老師,我錄的是銀行存款減少了
爽爽老師
2024 01/29 16:54
那你就要在期初的貨幣資金減少
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